Как торговать самозанятому на озон
Что самозанятым нужно знать о работе на маркетплейсах
Маркетплейсы стали предлагать самозанятым размещаться на своих площадках. При применении налога на профессиональный доход можно продавать товары на «Алиэкспрессе» и «Вайлдберриз». Агрегаторы предлагают самозанятым льготы и субсидии.
Но самозанятым нужно быть осторожными: не любая торговля попадает под льготный режим. Если не разобраться в нюансах, можно ничего не заработать и еще задолжать государству.
Что маркетплейсы предлагают самозанятым
Маркетплейсы предлагают самозанятым размещать товарные предложения на особых условиях. Так делают «Вайлдберриз» и «Алиэкспресс» — у них самозанятые могут быть не курьерами или сборщиками заказов, а именно продавцами. Чтобы привлечь самозанятых, маркетплейсы предлагают им сниженную комиссию или скидки на доставку.
То есть самозанятый может продавать на маркетплейсах какие-то товары. Еще бывают маркетплейсы с услугами, но сейчас речь не о них, потому что с услугами все проще и подводных камней почти нет. А вот с продажей товаров они есть.
Какие товары может продавать самозанятый
Но на этом режиме есть ограничения:
Самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства — ту, что полностью или частично сделали своими руками.
Можно продавать сумки, которые самозанятый сшил сам, но нельзя те, что у кого-то куплены. Можно продавать открытки ручной работы, но нельзя — упаковочную бумагу. Можно продавать детские костюмы, связанные на машинке или своими руками, но нельзя — закупленные на фабрике.
Четких критериев, как отличить закупленный товар от продукции собственного изготовления, нигде нет. Формально если купить готовую бумагу и сделать из нее открытку — это уже свое производство. Если купить готовый детский костюм и вышить на нем бабочку — это уже не перепродажа. И если на готовую сумку нанести рисунок специальными красками — это тоже продукция собственного изготовления.
Самозанятым нужно разобраться в этом до выхода на крупную площадку. Отвечать за последствия агрегатор не будет, и проверять, кто именно изготовил сумку, детский костюм или открытку, он тоже не должен. Налоговая тоже не пришлет никаких предупреждений. Но если выяснится, что нарушение было, ссылаться на незнание нюансов будет бесполезно.
Что будет за нарушение условий торговли
Если самозанятый будет продавать на маркетплейсах те товары, что он купил для перепродажи, он может лишиться статуса плательщика налога на профессиональный доход и потерять деньги.
Налоговый режим. Когда налоговая разберется в сути сделок, самозанятого снимут с учета — даже против его воли. Причем право на применение льготного режима он утратит задним числом — получится, что абсолютно все сделки, которые самозанятый совершал со дня снятия с учета, не могли облагаться НПД.
Налоги. Сделки по перепродаже будут облагаться НДФЛ в обычном режиме — по ставке 13%. Это коснется и тех сделок, что совершены со дня снятия с учета до того момента, как вскрылись нарушения условий. Например, самозанятый стал продавать чужие товары 15 августа, а налоговая узнала об этом 1 декабря. С учета его снимут с 15 августа, а не в декабре.
Чтобы уменьшить налог, можно применить профессиональный вычет и заплатить НДФЛ с разницы между стоимостью покупки и продажи товаров. То есть под общий режим могут попасть вообще все проданные товары, даже те, что продали не через маркетплейсы.
Взносы. С даты утраты права на применение НПД предприниматель должен начислить страховые взносы. Это коснется самозанятых со статусом ИП и тех, кто не имеет такого статуса, но фактически ведет предпринимательскую деятельность.
Если у самозанятого не было статуса ИП и он оказывал услуги, на взносы попадут и клиенты-юрлица. Например, когда самозанятый продает на маркетплейсе предметы декора, а еще лично оказывает компаниям услуги по дизайну интерьера или озеленению офисов. Или продает детские вещи через интернет, а дополнительно оказывает детскому центру услуги по присмотру за детьми. Если выяснится, что самозанятый не имел права применять льготный налоговый режим, его клиентам-юрлицам придется заплатить взносы с тех сумм, что перечислены за услуги и работы. Получится, что самозанятый утратил свое право на льготу и его доходы должны облагаться страховыми взносами, которые платит клиент. А это внезапные 30% сверх уже выплаченных денег.
Отчетность. О доходах, которые не попали под НПД, придется отчитаться — надо будет сдать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.
(500 000 Р − 13 624 Р ) × 13% = 63 229 Р
Если есть подтверждение расходов, из дохода можно вычесть стоимость доставки, рекламы и комиссию площадки. Но все равно налога к уплате может оказаться больше, чем было заработано на маркетплейсе. Ведь кроме НДФЛ ИП, который внезапно оказался на общей системе, придется еще начислить НДС — а это минус 16,67% от дохода.
А еще и отчетность придется сдавать. Хорошо, если все это вскроется до даты начисления и уплаты налогов, а если позже — еще и штрафы назначат.
В таких случаях появится шанс на налоговые вычеты, но весь начисленный налог они могут не перекрыть. И вместо льгот будут убытки.
Комиссию нельзя вычесть из дохода
Маркетплейсы берут с самозанятых комиссию. Это может быть 8%, как на «Алиэкспрессе», или 5%, как на «Вайлдберриз». Эту комиссию, стоимость доставки и рекламные расходы самозанятые на НПД не смогут вычитать из своего дохода при расчете налога.
Даже если самозанятый продает товары своего производства, он заплатит налог со всех поступлений, хотя 25% от выручки могут составить расходы — с учетом рекламы и доставки. Нужно заранее посчитать, выгоден ли в этом случае НПД, или стоит применять другие налоговые режимы.
Самозанятые могут торговать на Ozon
С каждым днем желающих продавать свои товары на маркетплейсах становится все больше. Не нужно создавать и раскручивать свой сайт, привлекать покупателей, искать способы оплаты. Если раньше свои товары чаще всего продавали через соцсети, то теперь появилась возможность показать свое творчество миллионной аудитории.
Теперь и на Ozon самозанятые могут подписать оферту и разместить свои товары на сайте. Для регистрации нужно пройти стандартную процедуру на сайте и дождаться проверки статуса через ФНС.
К продаже допускаются товары собственного производства, которые не требуют обязательной маркировки или регистрации товарного знака, подакцизные товары.
Для старта продаж нужно не только отфотографировать товар, создать карточку и придумать продающее описание, но и найти помещение для размещения изделий и упаковки заказов. Ozon не предлагает самозанятым фулфилмент, поэтому работать можно только по схеме FBS.
Затраты, которые нужно учесть, работая с площадкой, — это только комиссия с продаж. Ее размер не отличается для самозанятых, ИП или ООО. Но есть преимущество — доступен гибкий график выплат — они будут начисляться в день продаж.
Новое решение направлено не только на привлечение новых партнеров, но и для уникализации ассортимента маркетплейса. Как отметил операционный директор Озон, Даниил Федоров, «нововведение позволит наполнить площадку особенными товарами, которые можно будет приобрести только на Ozon».
Выделиться среди ассортимента можно не только уникальными изделиями и яркими фото, но и продающими описаниями. Если вы будете использовать в карточке товара запросы покупателей — «ключи« — то гораздо быстрее получите первый трафик, заказы, продажи и отзывы.
Введите в поисковую строку Moneyplace название товара и посмотрите, какие ключи вам понадобятся для формирования карточки и привлечения первых клиентов:
Озон запустил сотрудничество с самозанятыми: требования, условия, нюансы
Ранее с самозанятыми работали только Wildberries и Aliexpress Russia. Недавно к ним присоединился Ozon – один из самых крупных мультикатегорийных маркетплейсов в РФ. Теперь самозанятым предпринимателям доступны гораздо большие возможности в плане развития, нежели при торговле через соцсети или свои сайты.
Главные преимущества – доступ к огромной, многомиллионной аудитории, эффективные инструменты продвижения, которые помогают увеличить продажи. Маркетплейс может стать отличным источником дополнительного дохода для начинающих предпринимателей. При этом поначалу даже не обязательно бросать основное место работы на полную ставку.
В нашем новом материале расскажем об условиях и требованиях, которые выдвигает «Озон» к самозанятым.
Основные условия Ozon для самозанятых
Ozon сотрудничает с продавцами, у которых есть официально оформленный статус самозанятости. Данный факт строго проверяется модераторами на этапе регистрации. Заявки одобряют только уже действующим плательщикам НПД.
Если у вас еще не оформлен статус, займитесь этим вопросом прежде, чем регистрироваться на маркетплейсе. Обратите внимание, что спецрежим доступен не всем.
На нем не могут работать:
В основном ограничения для самозанятых касаются самой продукции и способов ее реализации.
То есть, эта категория может продавать на маркетплейсе товары собственного производства:
Исключение – продукция, подлежащая обязательной маркировке и сертификации. Даже, если она изготовлена собственноручно. Например, детские игрушки, лекарства, обувь, шубы, молочная продукция, торты. Такие товары от самозанятых «Озон» не примет.
Полный перечень подакцизной и маркируемой продукции можно посмотреть на сайте «Честный Знак».
Единственная загвоздка в том, что с 2024 года в РФ, скорее всего, будут маркироваться все товары. Тогда реализация на режиме НПД, в том числе и продукции, сделанной своими руками, станет проблемой.
Доступные модели работы на платформе
Продавать на маркетплейсе пользователи спецрежима могут только с собственного склада. Схема FBO для них недоступна.
Им предлагается 2 модели продаж на выбор:
В стандарт-доставке на схеме RFBS можно выбрать нескольких перевозчиков сразу. Их указывают в методах доставки. Работа с некоторыми организациями на Ozon автоматизирована. Но в большинстве случаев продавцу нужно будет следить за процессами самостоятельно.
Для интегрированных перевозчиков в кабинете указаны актуальные тарифы, география и сроки доставки в разные регионы/города. Чтобы обновить статус отправленных через них заказов, достаточно добавить соответствующие трек-номера в кабинет. После этого система обновляет данные автоматически.
В список интегрированных компаний входят:
Сотрудничая с неинтегрированным перевозчиком, продавец должен сам указывать географию и сроки доставки. По поводу тарифов нужно договариваться напрямую. Также придется отслеживать статус посылок на сайте транспортной компании и менять его в личном кабинете.
Стоимость стандарт-доставки определяется тарифами выбранной логистической службы. В основном это зависит от способа отгрузки, скорости и варианта доставки.
Экспресс-метод предусматривает самостоятельную отправку, через курьера или такси. О стоимости логистики на разных моделях работы расскажем в одном из следующих разделов.
Особенности регистрации и пользования личным кабинетом
Чтобы начать работать на маркетплейсе, самозанятым необходимо выполнить обычную регистрацию. После завершения процедуры платформа даст доступ к личному кабинету для управления продажами.
Там нужно будет указать расчетный счет. Важно, чтобы он принадлежал именно плательщику НПД. Выплаты на него будут приходить 15-го и 25-го числа каждого месяца.
Также предполагается, что самозанятые смогут пользоваться гибким графиком выплат. Это новый финансовый инструмент, в рамках которого чистая прибыль за продажу начисляется ежедневно буквально по нажатию двух кнопок. Он доступен для партнеров, прошедших специальную оценку маркетплейса.
Условия подключения:
В процессе регистрации следует указывать достоверные данные и документы. Договор для самозанятых такой же, как для ИП и ООО.
Если при проверке выяснится, что у продавца нет статуса самозанятого, ему откажут в заключении договора. Проверку делают через ФНС. Если такой факт выяснится в будущем, платформа может приостановить продажи или полностью расторгнуть договор с партнером.
Тем, кто уже раньше регистрировался на «Озон» в качестве самозанятого, необходимо повторить регистрацию с другой электронной почты. Это связано с тем, что на маркетплейсе нельзя изменить информацию в уже созданных личных кабинетах.
Страница регистрации на маркетплейсе
Самозанятым продавцам доступны лишь те услуги и товарные категории, которые не запрещены налоговым режимом. Все остальное в личном кабинете скрыто для того, чтобы селлерам было проще соблюдать законодательство.
Поскольку плательщики НПД продают уникальный товар собственного производства, им придется создавать карточку для каждой позиции самостоятельно. Прикрепиться к чужой в данном случае невозможно.
Оформлять карточки необходимо в соответствии с правилами платформы. Перед этим стоит изучить требования к названиям, фотографиям, описанию.
Желательно указать в карточке, что это уникальное изделие ручной работы:
Работая на маркетплейсе, важно выполнять все требования закона по отношению к самозанятости:
Для отгрузки продукции нужно будет готовить стандартные акты и транспортные накладные. Их можно загрузить с личного кабинета.
«Озон» подчеркивает, что ответственность за соблюдение законодательства и нарушение правил – на предпринимателе.
Если по какой-то причине продавец теряет статус самозанятого (прекращает самостоятельно, теряет право на применение режима), он обязан немедленно сообщить об этом маркетплейсу и приостановить продажу товара по договору. При смене режима налогообложения придется создать новый личный кабинет.
Комиссия для самозанятых
Размер комиссии для продавцов со статусом самозанятости не отличается от тарифов для остальных селлеров. С каждой продажи высчитывается определенная сумма в зависимости от категории продукции. Комиссия в разных категориях составляет от 4% до 15%. С февраля 2021 года ее значительно уменьшили.
Текущие тарифы на некоторые категории:
С полной таблицей комиссии за продажу по категориям можно ознакомиться в разделе базы знаний маркетплейса «Комиссии и тарифы».
На «Озон» бывают случаи, когда в момент оформления заказа товарная категория не определяется. В таких ситуациях берется комиссия в размере 9%.
Сумма оплаты за доставку при работе по схеме FBS формируется с учетом следующих критериев:
Механизм формирования стоимости логистики для продавцов на схеме FBS
К примеру, из Москвы в Казань нужно доставить посылку с одеждой по цене 1 500 рублей. Ее объем – 1,5 литра. Вес – 1,1 килограмм. Расходы за обработку и доставку составят 215,70 рублей:
Селлеры, работающие на RFBS, из Москвы, Подмосковья, Питера и Новосибирска могут выполнять экспресс-доставку по методу «Партнерами Ozon». Это перевозка посылок от склада продавца до конечного потребителя.
В данном случае действует несколько тарифов в зависимости от расстояния:
При отказах от получения посылки к полной стоимости доставки добавляется еще половина суммы тарифа.
Рассчитать потенциальные расходы и ожидаемую прибыль с конкретного товара можно в специальном онлайн-калькуляторе:
Заключение
Раньше «Озон» работал только с самозанятыми курьерами. В последнее время количество запросов на подключение обычных предпринимателей со статусом самозанятости превысило несколько десятков в месяц. Поэтому маркетплейс добавил возможность сотрудничества и с данной категорией продавцов.
Это сделано с целью поддержки начинающих предпринимателей и расширения ассортимента платформы за счет уникальной продукции. Сейчас в России около 2 500 000 самозанятых. По данным аналитиков в 2024 году эта цифра превысит 8 000 000.
Обязательные условия Ozon для пользователей спецрежима:
Процесс регистрации, размер комиссии за продажу и тарифы логистики для плательщиков НПД на «Озон» такие же, как для ООО и ИП.
Задать любые дополнительные вопросы по поводу работы самозанятых на маркетплейсе можно в службу поддержки. Доступ к ней есть в личном кабинете каждого селлера. Все сотрудники службы предварительно прошли специальный курс по оказанию помощи самозанятым. Поэтому селлер может рассчитывать на профессиональные, компетентные ответы по теме.
Самозанятые смогут продавать на маркетплейсе OZON
Долгое время самозанятые могли сотрудничать с OZON только в одном формате — в качестве партнеров службы доставки. Они имели право открывать пункты выдачи и заниматься курьерской доставкой, но не имели права выходит на OZON в качестве селлеров. Роль продавца была доступна только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Содержание статьи:
Ситуация изменилась. С 30 сентября селлером OZON может стать и самозанятый. Сейчас таким продавцам доступны схемы работы FBS и realFBS. Чтобы пройти регистрацию, достаточно указать свое имя, ИНН, регион работы, почтовый адрес и адрес регистрации. После останется загрузить сканы паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет.
Требования к самозанятым
Открывает OZON для самозанятых далеко не все возможности. Они ограничены, прежде всего, требованиями законодательства. Чтобы продавать здесь, нужно соответствовать следующим требованиям:
Самозанятые имеют право торговать любыми товарами собственного изготовления, за исключением тех, которые подлежат обязательной маркировке или лицензированию. Например, здесь нельзя продавать детские игрушки или торты.
Важно, чтобы ваш доход не превышал 2,4 миллионов рублей в год.
Преимущества работы в роли самозанятого
Самозанятым продажа на OZON подарит дополнительные преимущества по сравнению с юрлицами и ИП. В частности:
Если ваш товар подпадает под требования OZON и позволяет вам работать в роли самозанятого, получите этот статус и начните продажи.
Доступные схемы работы
Мы уже упоминали про две схемы — FBS и RealFBS. И в том, и в другом случае вы храните товары у себя и самостоятельно занимаетесь их сбором, упаковкой и отправкой в транспортную компанию. В первом случае для доставки вы используете OZON, во втором случае — любого другого перевозчика.
Учтите, что вы должны указать личный расчетный счет — ни супруг, ни родители не могут дать свой счет для перечисления денег с площадки. Выплаты за проданные товары осуществляются два раза в месяц — 15 и 25-го числа.
Как продавать на OZON самозанятым?
Для начала нужно пройти этап регистрации продавца на OZON. Это несложно: достаточно заполнить небольшую анкету и загрузить сканы (фото) документов. После нужно подготовить карточки с фотографиями товара, загрузить их на сайт, дождаться модерации, установить цену. В целом, работа мало отличается от действий ИП и юрлиц:
На этом все. Комиссии действуют те же — от 4 до 15%. Доставку вы оплачиваете самостоятельно, если это не делает покупатель.
Вам стоит начать как можно быстрее — посмотреть ТОП товаров для продажи на маркетплейсах, выбрать категорию и зарегистрироваться на OZON. В ноябре вас ждет целых две мегараспродажи, в которых вам стоит поучаствовать — 11.11 и «Черная пятница». Это отличный шанс получить первые продажи, оценки и отзывы!
Необязательно разбираться во всем самостоятельно. Если вы хотите быстро выйти на OZON, обратитесь в «СеллерМАРКЕТ». Это сертифицированный технологический партнер OZON, который доведет ваш магазин до первых продаж. Не ждите — действуйте!
Хотите узнать, как продвигать именно ваш товар? Какие комиссии будет запрашивать маркетплейс и какую выбрать оптимальную стоимость для выхода на маркетплейс?
Обращайтесь к нам: +7 (495) 177-8-495 (Москва), +7 (843) 280-00-07 (Казань). А еще мы готовы разработать персональную стратегию продвижения вашего товара за бесплатно, просто заполните бриф!
Подписывайтесь на наш Инстаграм-канал с ежедневными новостями!
Как интернет-магазинам продавать на Ozon: требования к продавцам, выгрузка товаров, комиссии, инструкция по регистрации
Немного об “Озоне”
Обойдемся без излишних подводок и сразу перейдем к цифрам. По показателям маркетплейс уступает только Wildberries, который несколько лет подряд занимает первые места в рейтингах площадок для электронной торговли. Итак, “Озон” в цифрах:
Если этого недостаточно, приведем еще одну цифру: оборот компании за первое полугодие предыдущего года составил более 30 миллиардов рублей. Каждый третий заказ продают партнеры-поставщики маркетплейса.
Что можно продавать на “Озоне”
Товары распределены по 24 категориям, включающим практически всю продукцию широкого потребительского спроса. Сюда входят:
Еще есть некоторые категории продукции, для продажи которых на “Озоне” попросят ряд документов: паспорта, сертификаты соответствия, декларации и свидетельства. Это касается интимных товаров, автомобильных запчастей, антиквариата, бытовой техники, детских товаров и так далее.
Категории товаров на сайте “Озона”
Плюсы сотрудничества с маркетплейсом “Озон”
Все существующие модели можно применять в различных сочетаниях. Например, интернет-магазин открывает пункт выдачи заказов “Озона” (при этом маркетплейс помогает с привлечением инвестиций), размещает на маркетплейсе свои товары, а выдает и свои заказы, и заказы партнеров площадки. Любые индивидуальные условия приветствуются и обсуждаются с администрацией компании.
Калькулятор дохода по реферальной программе от Ozon
Минусы работы на Ozon
На самом деле недостатков тоже хватает. Они делают сервис подходящим далеко не всем. Часто площадка подходит в качестве дополнительного канала продаж и расширения охвата, а также для возможности поработать под эгидой именитого бренда.
Итак, минусы:
Форматы работы “Озона” с интернет-магазинами
Их два: поставка товаров с собственного склада (FBS) и прямые продажи со складов маркетплейса (FBO).
Модель FBS работает так: вы размещаете свой товар на витрине “Озона”, а хранение и упаковка продукции ложатся на ваши плечи. После того, как позиция продана, ее нужно передать сотрудникам маркетплейса на доставку. Способов два: лично привезти заказ в один из пунктов приема, либо заказать визит курьера, который заберет посылку. Второе, по понятным причинам, немного дороже.
Как продавать на Озон без ИП
Расширяющиеся сервисы многих маркетплейсов позволяют построить успешный международный торговый бизнес в одиночку, не выходя из дома и не контактируя с товаром. Ozon решил следовать тренду и разрешил торговать на платформе самозанятым, хотя и с рядом оговорок.
Условия сотрудничества с маркетплейсом для этой категории продавцов будут следующие:
Столь ожидаемое решение Ozon поможет маркетплейсу расширить аудиторию клиентов, а для самозанятых создаст дополнительный канал продаж.
Комиссии и тарифы маркетплейса
Комиссия по модели FBO включает:
Комиссии и тарифы “Озона”
Комиссия по FBS включает то же, что и в предыдущем пункте, за исключением складских услуг. Напомним: формат FBS предусматривает продажу со склада интернет-магазина.
Работая с маркетплейсом Ozon, придется оплачивать и дополнительные услуги, например:
Склады “Озона”
От того, на каком складе размещен товар, зависит и география продаж. То, что лежит на центральных, видят покупатели на всей территории РФ. Купить позиции с региональных складов могут только клиенты из близлежащих областей. То есть, если покупатель находится в Казани, позицию, находящуюся на складе в Новосибирске он даже не увидит. Это нужно учитывать при размещении товаров. Подробно о том, что могут купить клиенты из различных регионов, можно посмотреть здесь.
И еще: по последней информации, склад в городе Черная Грязь с 1 января 2020 года принимает на хранение только крупногабаритные грузы.
Мини-инструкция по регистрации на Ozon в качестве продавца
Для регистрации зайдите на портал OZONSeller по этой ссылке.
В появившемся окне нажимаем кнопку “Начните продавать” и переходим к разделу регистрации:
Нужно указать форму собственности, название, а также фамилию и имя владельца учетной записи. Ставим галочку согласия с обработкой персональных данных и переходим в личный кабинет. Он выглядит так:
На этом регистрация на “Озоне” в качестве продавца завершена. Теперь можно загружать описания товаров, выбирать форматы работы и склады, словом, начинать продажи. Выгружать товары можно всеми привычными способами: при помощи XLS-файла через шаблон, вручную или с использованием API, когда нужна автоматизация.
Выгрузка товаров на Ozon через InSales
После регистрации в InSales, вам становится доступна облегченная выгрузная товаров в Ozon и автоматическое обновление цен и остатков.
Для автоматической выгрузки товаров в Ozon, сначала создавайте товары в InSales, затем заполняйте параметры, а дальше выгружайте их в Ozon. При этом работать с заказами и их статусами, вести аналитику продаж, контролировать ассортимент и общайтесь с клиентами Ozon можно прямо в Insales.
Зарегистрируйтесь в InSales через этот лендинг или через форму под этой статьёй.
Регистрируйтесь и продавайте вместе с лидерами рынка. Успехов в продвижении!